COMITE DE CONTROL
MARCO JURÍDICO
ACTAS
Instalación
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Acta de Instalación | ![]() |
LINEAMIENTOS
Instalación
Nombre | Descarga |
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Lineamientos GTAR | ![]() |
SESIONES
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Acta 1RA Sesión Ordinaria 2021 | ![]() |
Acta 2DA Sesión Ordinaria 2021 | ![]() |
Acta 3ERA Sesión Ordinaria 2021 | ![]() |
Acta 4TA Sesión Ordinaria 2021 | ![]() |
Minutas de Control Interno (CI)
Nombre | Descarga |
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Minuta de control interno | ![]() |
Minutas de administración de riesgos (AR)
Nombre | Descarga |
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Minutas de administración de riesgos | ![]() |
PROGRAMAS DE TRABAJO
Control Interno
Archivo | Descarga | |
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Control Interno | ![]() |
Administración de Riesgos
Archivo | Descarga | |
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Administración de Riesgos | ![]() |
INFORMES
Trimestrales
Nombre | Descarga | |
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1° Reporte de Avance Trimestral PTCI2021 | ![]() |
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1° Reporte de Avance Trimestral PTAR2021 | ![]() |
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2° Reporte de Avance Trimestral PTCI2021 | ![]() |
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2° Reporte de Avance Trimestral PTAR2021 | ![]() |
Anuales
Nombre | Descarga | |
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Anual | ![]() |
Evaluaciones
Nombre | Descarga | |
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Primer evaluación | ![]() |