COMITE DE CONTROL
| Nombre | Descarga | |
|---|---|---|
| Integrantes |  |
MARCO JURÍDICO
| Nombre | Descarga | |
|---|---|---|
| Lineamientos | |
ACTAS
Instalación
| Nombre | Descarga |
|---|---|
| Acta de Instalación | |
LINEAMIENTOS
Instalación
| Nombre | Descarga |
|---|---|
| Lineamientos GTAR | |
SESIONES
| Nombre | Descarga |
|---|---|
| Acta 1RA Sesión Ordinaria 2021 | |
| Acta 2DA Sesión Ordinaria 2021 | |
| Acta 3ERA Sesión Ordinaria 2021 | |
| Acta 4TA Sesión Ordinaria 2021 | |
Minutas de Control Interno (CI)
| Nombre | Descarga |
|---|---|
| Minuta de control interno | |
Minutas de administración de riesgos (AR)
| Nombre | Descarga |
|---|---|
| Minutas de administración de riesgos | |
PROGRAMAS DE TRABAJO
Control Interno
| Archivo | Descarga | |
|---|---|---|
| Control Interno | |
Administración de Riesgos
| Archivo | Descarga | |
|---|---|---|
| Administración de Riesgos | |
INFORMES
Trimestrales
| Nombre | Descarga | |
|---|---|---|
| 1° Reporte de Avance Trimestral PTCI2021 | |
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| 1° Reporte de Avance Trimestral PTAR2021 | |
|
| 2° Reporte de Avance Trimestral PTCI2021 | |
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| 2° Reporte de Avance Trimestral PTAR2021 | |
Anuales
| Nombre | Descarga | |
|---|---|---|
| Anual | |
Evaluaciones
| Nombre | Descarga | |
|---|---|---|
| Primer evaluación | |
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
| Nombre | Descarga | |
|---|---|---|
| Evaluación del Sistema de Control Interno 2020 | |