2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19

REGISTRO DIGITAL 012

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Acuerdos tomados en la Primera sesión ordinaria de Comité de Control Interno de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, celebrada el día 11 de marzo de 2021.

 

ACUERDO.-COCOI-CAO-1AORD-001-2021.- Los integrantes del Comité acuerdan que la Coordinadora de Control Interno, M.A. Adriana Soledad Suarez Maza, se hará responsable de enviar a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG, el Primer RAT del PTCI 2021 antes de la fecha establecida en el calendario 2021 de los comités de control interno.

ACUERDO.-COCOI-CAO-1AORD-002-2021.- Los integrantes del Comité acuerdan que la Coordinadora de Control Interno, M.A. Adriana Soledad Suarez Maza, se hará responsable de enviar a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG, Primer RAT del PTAR 2021 antes de la fecha establecida en el calendario 2021 de los comités de control interno.

ACUERDO.-COCOI-CAO-1AORD-003-2021.- Los integrantes del comité acuerdan que a través del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, se implementara como medida de mitigación. El uso de una plataforma de facturación adicional al Buzón Tributario, la cual cuente con la herramienta que permita visualizar las solicitudes de cancelación de los CFDI de una manera más oportuna y eficaz; a partir de esta fecha, y así evitar que la respuesta de cancelación se considere como positiva y los CFDI sean cancelados. El presente acuerdo se deriva de numeral XII inciso b) del orden del día de la presente acta.

 

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